中共鞍山市铁西区委巡察工作领导小组办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 铁西区巡察办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 铁西区巡察办2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 铁西区巡察办2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 铁西区巡察办概况
一、主要职责
（一）基本情况
1.主要职能：区委巡察办负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作，主要职责是:
(1)向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻
区委巡察工作领导小组决策和部署。
(2)向市委巡察工作领导小组报送巡察工作规划、年度
计划、工作总结等巡察工作材料。
(3)具体组织区委巡察组开展巡察工作。
(4)承担巡视、巡察工作政策研究、制度建设等工作。
(5)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督
办。
(6)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（7）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因
铁西区委巡察办是一个独立的法人机构，统一社会信用代码为11210303MB1860715Y。铁西区委巡察办负责人为樊强，蔡恒同志因工作变动，不再担任巡察办负责人；财务负责人杨岫玉。同2019比，内设机构无变动。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因
铁西区委巡察办是行政编制单位，共有在职人员7人。2020年，因工作调整，原巡察办主任蔡恒调离，樊强同志到任。
第二部分 铁西区巡察办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计112.46万元，包括：
1.财政拨款收入112.06万元，占收入总计的99.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入112.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.4万元，占收入总计的0.3%。主要是一般行政管理事务支出项目。
与上年相比，今年收入增加59.8万元，增长46.6%，主要原因:一是铁西区巡察办2019年4月成立，因此2019年项目支出不全面；二是按照省市有关巡察高质量发展文件要求，我区巡察工作高质量发展，巡察工作量明显加大，金额增加。
（二）支出总计103.61万元，包括：
1.基本支出96.54万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.13万元，对个人和家庭的补助支出0.35万元，商品和服务支出7.06万元。
2.项目支出7.07万元，占支出总计的7%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加54.57万元，增长47%，主要原因：一是铁西区巡察办2019年4月成立，因此2019年项目支出不全面；二是按照省市有关巡察高质量发展文件要求，我区巡察工作高质量发展，巡察工作量明显加大，金额增加。
（三）年末结转和结余0.4万元。
主要是一般行政管理事务支出科目形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.81万元，降低87.5%，主要原因：支出项目增加。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出103.61万元，其中：基本支出96.54万元，项目支出7.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加54.57万元，增长47%，主要原因：一是铁西区巡察办2019年4月成立，因此2019年项目支出不全面；二是按照省市有关巡察高质量发展文件要求，我区巡察工作高质量发展，巡察工作量明显加大，金额增加。
与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的149.7%，其中：基本支出完成年初预算的139.5%，项目（7.07）完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出103.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出85.96万元，占83%；社会保障和就业支出9.68万元，占9.3%；卫生健康支出2.84万元，占2.7%；住房保障支出5.12万元，占4.9%。
1.一般公共服务支出85.96万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）85.96万元，主要是一般行政管理事务、行政运行等支出，完成年初预算的157.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是铁西区巡察办2019年4月成立，因此2019年项目支出不全面；二是按照省市有关巡察高质量发展文件要求，我区巡察工作高质量发展，巡察工作量明显加大，金额增加。
2.社会保障和就业支出9.68万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.68万元、主要是机关事业单位职业年金缴费支出等。完成年初预算的143.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。
3.卫生健康支出2.84万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是因工资调整。
4.住房保障支出5.12万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是因工资调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是铁西区巡察办无三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的100%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费等于上年减少0万元，下降0%，主要是铁西区巡察办无三公经费。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的100%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，增长0%，主要是铁西区巡察办无三公经费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是铁西区巡察办无三公经费0。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.54万元，其中：人员经费89.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出7.06万元，比上年减少2.42万元，降低74.5%，主要原因是减少购置设备。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
2.部门评价情况。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（铁西区巡察办决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 某部门2020年度部门决算表
（见附件1）