鞍山市铁西区纪委2020年度部门决算

目    录

第一部分   纪委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   纪委2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    纪委2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 纪委概况

一、主要职责

  负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查当的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门决算单位构成

1．2020年度，本单位独立核算机构1个，无变动情况。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年度，本单位在职52人，其中：在职公务员52人、在职工勤人员1人。

第二部分 纪委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1057.88万元，包括：

1.财政拨款收入1037.62万元，占收入总计的98.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入830.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余20.25万元，占收入总计的1.92%。

与上年相比，今年收入增加462.27万元，增长80.35%，主要原因：一是人员增加；二是办公设备已到使用年限或报废不能再使用，所以购买一批新办公设备，因此支出增加；三是办理案件数增加，投入大量人力物力，支出因此增加。

（二）支出总计953.35万元，包括：

1.基本支出851.89万元，占支出总计的89.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出764.33万元，对个人和家庭的补助支出20.31万元，商品和服务支出67.25万元。

2.项目支出99万元，占支出总计的10.38%。主要包括办公费、邮电费、差旅费等业务支出。

3.上缴上级支出1917.28万元，占支出总计的201.11%。主要包括非税收入、罚没收入、一般罚没收入、其他一般罚没收入等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加412.34万元，增长76.22%，主要原因：一是人员增加；二是办公设备已到使用年限或报废不能再使用，所以购买一批新办公设备，因此支出增加；三是办理案件数增加，投入大量人力物力，支出因此增加。

（三）年末结转和结余20.25万元。

主要是纪检监察转移支付资金年底到账原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出953.35万元，其中：基本支出854.35万元，项目支出99万元。与上年相比，财政拨款支出增加390.86万元，增长69.49%，主要原因：一是人员增加；二是办公设备已到使用年限或报废不能再使用，所以购买一批新办公设备，因此支出增加；三是办理案件数增加，投入大量人力物力，支出因此增加。

与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的153.74%，其中：基本支出完成年初预算的151.08%，项目完成年初预算的181.32%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出953.35万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出731.68万元，占76.75%；社会保障和就业支出63.58万元，占6.67%；卫生健康指出21.40，占2.24%；住房保障支出37.69，占3.95%。

1.一般公共服务支出731.68万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）731.68万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的168.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是人员增加；二是办公设备已到使用年限或报废不能再使用，所以购买一批新办公设备，因此支出增加；三是办理案件数增加，投入大量人力物力，支出因此增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.19万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车使用规则，爱护公共财物，尽量减少刮碰，违章等行为。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.19万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3. 公务用车购置及运行费4.19万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.04万元，下降0.95%，主要是规范公车使用规则，爱护公共财物，尽量减少刮碰，违章等行为；因疫情原因，公车使用频率减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.19万元，主要用于公务车维修、保养、保险、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出854.35万元，其中：人员经费784.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出67.25万元，比上年增加22.24万元，增长49.41%，主要原因是人员在增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。

2.部门评价情况（如有）。无。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。

下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 纪委2020年度部门决算表