一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共鞍山市铁东区纪律检查委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算 818.73 万元。

（一）收入预算 818.73万元，包括：

1.财政拨款收入  818.73 万元；

（二）支出预算内 818.73万元，包括：

1.基本支出 670.73 万元；

2.项目支出  148 万元。

其中公共服务支出645.25 万元、社会保障和就业支出 90.27 万元、住房保障支出43.24万元。

收入预算增减情况。2020年，中共鞍山市铁东区纪律检查委员会部门收入预算  818.73 万元，比上年增加 524.43   万元，其中：财政拨款收入 524.43 万元，同比增加  524.43  万元，同比增加的主要原因：一是 增加单位工作人员，二是增单位办案量

支出预算增减情况。2020年，中共鞍山市铁东区纪律检查委员会部门预算总支出  818.73  万元，同比增加支出    524.43万元，其中：基本支出增加 338.86   万元，增长   项目支出增加   148 万元，增加支出的主要原因：

一是 增加单位工作人员，二是增单位办案量

二、财政拨款收支预算情况说明

中共鞍山市铁东区纪律检查委员会单位2020年财政拨款收支总预算  818.73  万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 818.73   万元，按功能支出包括：公共服务支出  645.25  万元、社会保障和就业支出   90.27 万元、住房保障支出  43.24  万元；按经济支出包括:工资福利支出 593.96   万元，商品和服务支出 71.65    万元，对个人和家庭的补助  5.12 万元，项目支出 148   万元。 财政拨款收支预算增减情况。2020年，中共鞍山市铁东区纪律检查委员会单位部门财政拨款收支预算818.73   万元，比上年增加  524.43  万元，财政拨款收入同比增加的主要原因：  一是 增加单位工作人员，二是增单位办案量

三、一般公共预算基本支出情况说明

中共鞍山市铁东区纪律检查委员会单位2020年一般公共预算基本支出670.73 万元，其中工资福利支出 593.96   万元，商品和服务支出 71.65  万元，对个人和家庭补助支出  5.12  万元。

人员经费 593.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 71.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。（各部门根据实际情况说明）

四、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数 7.5  万元，其中：公务用车运行费 7.5  万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

 2020年机关运行经费预算为14.07万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

（二）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，中共鞍山市铁东区纪律检查委员会单位共有车辆  3  辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。